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万博manbetx官方2018年部门预算情况说明
浏览次数:87作者: 站点管理员   发布时间:2018-02-07

 

一、主要职能

根据万博体育官网法规的规定,我校主要职责是:培养合格的中专学历的幼儿万博体育官网师资,为促进教育事业发展提供服务。主要从事幼儿教育学、心理学、数学、语文、音乐、美术等学科的中专学历教育。

二、部门概况

万博manbetx官方2018年度部门预算包括本单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。亳州幼儿师范学习编制170人,目前在职162人,退休人员39人,离休人员00人。

序号

单位名称

单位性质

1

万博manbetx官方

财政全额拨款事业单位

三、2018年度主要工作任务

在市委市政府的领导和市教育局的指导下,大力发展学前教育,扩大招生规模,努力建设新校区,为今后我市学前教育高层次发展奠定良好的基础。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,万博manbetx官方所有收入和支出均纳入部门预算管理。万博manbetx官方2018年收支总预算8186.64万元,收入来源为财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2018年收入预算情况

万博manbetx官方2018年收入预算8186.64万元,其中:一般公共预算拨款收入2515.06万元,政府性基金预算拨款收入1609万元,纳入专户管理政府非税收入1255.48万元,上年结余收入2807.1万元。

六、2018年支出预算情况

万博manbetx官方2018年收入预算8186.64万元,其中:基本支出1499.3万元,占18.31%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出6687.34万元,占81.69%,主要用于新校区二期建设、补充日常运转、完成日常工作任务资金,残疾人保障和就业支出及其他扶贫支出等。

七、2018年财政拨款预算情况

万博manbetx官方2018年财政拨款预算4124.06万元,其中:教育支出2130.72万元,占51.67%;社会保障和就业支出213.14万元,占5.17%;医疗卫生和计划生育支出76.22万元,占1.85%;农林水事务支出5万元,占0.12%;住房保障支出89.98万元,占2.18%;城乡社区事务支出1609万元,占39.01%。具体情况如下:

(一)教育。2018年财政拨款预算2130.72万元,比2017年财政拨款预算增加117.97万元,增长5.86%,主要是新校区二期建设。其中,“中专教育”预算1917.72万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出;“中等职业学校教学设施(教育费附加安排的支出)”预算213万元,主要用于学校二期工程绿化项目。

(二)社会保障和就业。2018年财政拨款预算213.14万元,比2017年财政拨款预算增加38.1万元,增长21.77%,主要是人员待遇提高。其中,“事业单位离退休”预算201.4万元,主要用于单位离退休人员支出;“其他社会保障和就业支出”预算11.74万元,主要用于残疾人就业保障。

(三)医疗卫生与计划生育。2018年财政拨款预算76.22万元,比2017年财政拨款预算增加4.79万元,增长6.71%,主要是随人员工资增加而增加。其中,“事业单位医疗”预算74.77万元,主要用于单位医疗保障方面的支出;“其他行政事业单位医疗支出”预算1.45万元,主要用于单位人员大病救助的支出。

(四)农林水事务支出。2018年财政拨款预算5万元。其中,“其他扶贫支出”预算5万元,主要用于单位扶贫方面的支出。

(五)住房保障支出。2018年财政拨款预算89.98万元,比2017年财政拨款预算增加34.18万元,增长61.25%,主要是效能考核奖住房公积金。其中,“住房公积金”预算59.99万元,主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出;“提租补贴”预算29.99万元,主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的提租补贴。

(六)城乡社区事务支出。2018年财政拨款预算1609万元,比2017年财政拨款预算增加1609万元,增长100%,主要是2018年学校新校区二期建设。

八、机关运行经费情况

2018年亳州幼儿师范学习机关运行经费财政拨款预算00万元,较2017年预算增加00万元,增长00%。

九、政府采购预算情况

2018年市万博manbetx官方政府采购预算总额1974.5万元,其中:政府采购货物预算27.5万元、政府采购工程预算1822万元、政府采购服务预算125万元。

 十、政府购买服务预算情况

2018年亳州幼儿师范学习政府购买服务预算总额125万元,其中:物业管理预算125万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2017年底,万博manbetx官方共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆,通勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备00台(套)。2018年部门预算安排购置车辆00辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备00台(套)。

十二、绩效目标设置情况

2018年亳州幼儿师范学习项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

教育:是指主要用于学校万博体育官网支出。

社会保障和就业:是指主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

医疗卫生与计划生育:是指主要用于单位医疗保障方面的支出和基本医疗补助;

农林水事务:主要用于扶贫支出。

住房保障支出:主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出和提租补贴等。

城乡社区事务支出:是指主要用于学校新校区二期工程建设的支出。

附件

 

 

 

 

 

 

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